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Bandi di gara e contratti 2021

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Nuovo Decreto Trasparenza (Decreto legislativo - 14 marzo 2013 , n. 33)

Link per approprofondire: www.decretotrasparenza.it
Il decreto in formato PDF

Responsabile della trasparenza: Dirigente Scolastico

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CIG/Oggetto Scelta contraente Aggiudicatario Importo Aggiudicato € Data Inizio/fine lavori Importo liquidato €
ZE3319ADF4
Fattura 25 del 10/06/2021 - PROGETTO MADRELINGUA INGLESE SECONDARIA CALCINATO // CIG:ZE3319ADF4
23-AFFIDAMENTO DIRETTO LONGO SILVIA
LNGSLV84H50B157O
829.92 10/06/2021
23/06/2021
829.92
ZE63018BD9
Fattura 0900039-PA del 18/05/2021 - - C.I.G.ZE63018BD9 - O.A..
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CONAST Societa Cooperativa
01654890175
880 18/05/2021
07/06/2021
880.00
ZEA30B8BF3
Fattura 01170/21 del 24/02/2021 -
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Euroedizioni Torino S.r.l.
07009890018
140 24/02/2021
01/03/2021
140.00
ZEE317DA4B
Fattura 135/PA del 31/05/2021 - Fattura di vendita PA SPLIT BS
23-AFFIDAMENTO DIRETTO DOC EDUCATIONAL SOC. COOP. SOCIALE
04274450230
880 31/05/2021
23/06/2021
880.00
ZF3317D5C2
Fattura 23 del 10/06/2021 - PROGETTO SCUOLA PRIMARIA DI CALCINATO // CIG : ZF3317D5C2
23-AFFIDAMENTO DIRETTO LONGO SILVIA
LNGSLV84H50B157O
2371.2 10/06/2021
23/06/2021
2371.20
ZF332CB164
Fattura 8581 del 15/09/2021 - FATTURA
23-AFFIDAMENTO DIRETTO C2 S.R.L.
01121130197
180 15/09/2021
24/09/2021
180.00
Z2C33E1CDA
Fattura 0110010010569 del 13/11/2021 -
23-AFFIDAMENTO DIRETTO BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO
05602670969
239.75 13/11/2021
11/12/2021
239.75
Z2C33F9F28
Fattura 12100600010000063552 del 21/11/2021 - CASTE579
23-AFFIDAMENTO DIRETTO DECATHLON ITALIA SRL
02137480964
190.13 21/11/2021
11/12/2021
190.13
Z4E33303CB
Fattura FT/PAM/V2A/0001261 del 31/10/2021 -
23-AFFIDAMENTO DIRETTO INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA
01705680179
229.07 31/10/2021
28/11/2021
229.07
Z5E32F8AE6
Fattura FT/PAM/V2A/0001262 del 31/10/2021 -
23-AFFIDAMENTO DIRETTO INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA
01705680179
71.1 31/10/2021
28/11/2021
71.10
Z68337D463
Fattura A271 del 31/10/2021 -
23-AFFIDAMENTO DIRETTO CORSINVEST SRL
02914230178
90 31/10/2021
28/11/2021
90.00
Z6D33E4CC4
Fattura 97/2021 del 13/11/2021 - riparazione lavatrice scuola primaria calcinatello
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Loda ivan
LDOVNI79L19B157M
70 13/11/2021
28/11/2021
70.00
Z723395868
Fattura 362/PA del 31/10/2021 - FATT. DIFF. P.A.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO ARDIGO' S.R.L.
00965910193
2420.47 31/10/2021
28/11/2021
2420.47
ZC53429BFB
Fattura 21PAS0016591 del 30/11/2021 -
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Aruba S.p.A.
04552920482
10 30/11/2021
13/12/2021
10.00
ZF9337CF59
Fattura FT/PAM/V2A/0001263 del 31/10/2021 -
23-AFFIDAMENTO DIRETTO INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA
01705680179
121.25 31/10/2021
28/11/2021
121.25

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Sportello d'ascolto
Percorso legalità
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