CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
---|---|---|---|---|---|
Z022BE820A Fattura 2103000336 del 27/02/2021 - Imposta di bollo assolta secondo le disposizioni di cui all'ART 6 DMEF 17 giugno 2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SINERMED S.R.L. 02569860980 |
460 |
27/02/2021 25/03/2021 |
460.00 |
Z032CBD366 Fattura FT/PAM/V2A/0001036 del 30/09/2020 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA 01705680179 |
90 |
30/09/2020 16/04/2021 |
90.00 |
Z05318BAC5 Fattura PA21/048 del 21/05/2021 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Sanisystem Srl 03518770171 |
1982.34 |
21/05/2021 25/06/2021 |
1982.34 |
Z1329EBAC5 Fattura 2A del 19/06/2021 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BONOMI VALENTINA BNMVNT81L56D284E |
450 |
19/06/2021 09/07/2021 |
450.00 |
Z1430B9AD3 Fattura 1/00 del 14/06/2021 - OPZIONE LEGGE 116.12.1991 N. 398 AI SENSI DELL'ART. 25 LEGGE 13/05/1999 N.133 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
MUSICALE - ASSOCIAZIONE CULTURALE 01729200202 |
658.8 |
14/06/2021 25/06/2021 |
658.80 |
Z1530858B7 Fattura 800270 del 25/02/2021 - D.D.T FATTURAZIONE ELETT.SPLIT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC 01872630171 |
532 |
25/02/2021 01/03/2021 |
532.00 |
Z153111C07 Fattura 6/45 del 29/06/2021 - FATTURA VENDITA PA SPLIT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RCS TECNOIMPIANTI SRL 03167910987 |
206 |
29/06/2021 09/07/2021 |
206.00 |
Z1B307992E Fattura FATTPA 3_21 del 20/02/2021 - Attività formazione genitori, docenti e ragazzi progetto "Educazione Cittadinanza Digitale" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Mauro Ozenda ZNDMRA66E05I138G |
1664 |
20/02/2021 25/03/2021 |
1664.00 |
Z1B318DD22 Fattura FP21000068 del 29/04/2021 - FATTURE IMMEDIATE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
La Scuola S.p.A. 00272780172 |
28.85 |
29/04/2021 10/05/2021 |
28.85 |
Z1D31645E5 Fattura 237/E del 16/04/2021 - ORDINE PROT. 4823 DEL 16/04/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALBAMATIC S.R.L. 04099950653 |
290 |
16/04/2021 06/05/2021 |
290.00 |
Z1F30CD539 Fattura FT/PAM/V2A/0000355 del 31/03/2021 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA 01705680179 |
20 |
31/03/2021 16/04/2021 |
20.00 |
Z1F326C25F Fattura 0140-000183 del 14/09/2021 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELETTROQUALITA S.R.L. 00156550428 |
139 |
14/09/2021 24/09/2021 |
139.00 |
Z20315F93F Fattura FT/PAM/V2A/0000484 del 30/04/2021 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA 01705680179 |
116.91 |
30/04/2021 10/05/2021 |
116.91 |
Z2430C604A Fattura 3/02 del 16/06/2021 - PRESTAZIONI PROGETTO DI ATTIVITA SOS GENITORI : IL MESTIERE PIU DIFFICILE AL TEMPO DEL COVID-19 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAFFELLI ELEONORA CFFLNR78C46C312F |
100 |
16/06/2021 23/06/2021 |
100.00 |
Z2930CB8E6 Fattura A76 del 31/03/2021 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CORSINVEST SRL 02914230178 |
61 |
31/03/2021 16/04/2021 |
61.00 |
Z3432C1AE2 Fattura 88/P del 07/09/2021 - ESSERE A SCUOLA DIGITALE 2021-2022 ABBONAMENTO DUE ACCESSI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDITRICE MORCELLIANA S.R.L. 00290950179 |
62.44 |
07/09/2021 24/09/2021 |
62.44 |
Z3830B91E6 Fattura FT/PAM/V2A/0000202 del 28/02/2021 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA 01705680179 |
175.5 |
28/02/2021 25/03/2021 |
175.50 |
Z3E316063C Fattura FPA/21 del 26/04/2021 - FATTURA IMMEDIATA PA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FENICE STORE di Ragnoli Daris RGNDRS70L31D940M |
640 |
26/04/2021 23/06/2021 |
640.00 |
Z3E31BDB7D Fattura 000075/PA del 30/06/2021 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ROSSI ANTINCENDIO SRL 02972640987 |
900 |
30/06/2021 09/07/2021 |
900.00 |
Z3F301EB0B Fattura 2/02 del 16/06/2021 - PRESTAZIONI PROGETTO DI ATTIVITA EDUCAZIONE AFFETTIVA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAFFELLI ELEONORA CFFLNR78C46C312F |
2100 |
16/06/2021 23/06/2021 |
2100.00 |
Z3F3139010 Fattura 5-2021-PA del 24/06/2021 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Infogest di Davide Bertoloni BRTDVD77A05F471C |
122.46 |
24/06/2021 09/07/2021 |
122.46 |
Z422FA3FF9 Fattura 3/E del 13/07/2021 - Sportello d'ascolto/Consulenza anno scolastico 2020/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANGELELLI MIRELLA NGLMLL61M52D451O |
1865.1 |
13/07/2021 18/07/2021 |
1865.10 |
Z443328F5D Fattura 12100600010000053604 del 30/09/2021 - ARTICOLI SPORTIVI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DECATHLON ITALIA SRL 02137480964 |
1245.63 |
30/09/2021 21/10/2021 |
1245.63 |
Z4F31BB8DA Fattura 800985 del 10/06/2021 - D.D.T FATTURAZIONE ELETT.SPLIT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC 01872630171 |
1111.16 |
10/06/2021 23/06/2021 |
1111.16 |
Z533179415 Fattura 8-2021-PA del 07/07/2021 - LICENZA 12 MESI MICROSOFT APPS FOR BUSINESS (OFFICE 365) 1 UTENTE FINO A N.5 PC (WORD - EXCEL - POWERPOINT - OUTLOOK - ONENOTE) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Infogest di Davide Bertoloni BRTDVD77A05F471C |
105.8 |
07/07/2021 18/07/2021 |
105.80 |
Z5432CCE1C Fattura 8578 del 15/09/2021 - FATTURA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C2 S.R.L. 01121130197 |
1840 |
15/09/2021 24/09/2021 |
1840.00 |
Z5A318BC1C Fattura 5/PA del 24/06/2021 - Progetto educazione socio affettiva per classe seconda della scuola secondaria di primo grado |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BRAGA VANDA BRGVND61B46B157E |
367.2 |
24/06/2021 25/06/2021 |
367.20 |
Z5D30E840C Fattura 219PA del 15/03/2021 - Ordine MEPA n. 6064066 del 06/03/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Auxilia s.a.s. 01744630367 |
522.5 |
15/03/2021 25/03/2021 |
522.50 |
Z5D312A4FE Fattura A97 del 30/04/2021 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CORSINVEST SRL 02914230178 |
80 |
30/04/2021 10/05/2021 |
80.00 |
Z653146739 Fattura 800620 del 27/04/2021 - D.D.T FATTURAZIONE ELETT.SPLIT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC 01872630171 |
127.88 |
27/04/2021 06/05/2021 |
127.88 |
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Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici - USR Lombardia
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