CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
---|---|---|---|---|---|
Z6532DF9DO Fattura 5/02 del 30/09/2021 - PROGETTO DI ATTIVITA' SALTI E PASSAGGI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAFFELLI ELEONORA CFFLNR78C46C312F |
200 |
30/09/2021 19/10/2021 |
200.00 |
Z66317D8EF Fattura 24 del 10/06/2021 - PROGETTO MADRELINGUA INGLESE PRIMARIA CALCINATELLO // CIG:Z66317D8EF |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LONGO SILVIA LNGSLV84H50B157O |
1896.96 |
10/06/2021 23/06/2021 |
1896.96 |
Z6930F90FD Fattura 2103000641 del 31/03/2021 - Imposta di bollo assolta secondo le disposizioni di cui all'ART 6 DMEF 17 giugno 2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SINERMED S.R.L. 02569860980 |
1097 |
31/03/2021 07/06/2021 |
1097.00 |
Z72305E1D9 Fattura A163 del 30/06/2021 - PRESTAZIONI E ASSISTENZA HW SW Rif. serv. T.S. Manutenzione Sistemistica Annuale 7 del 06/05/2021( Validità 01/2021 - 06/2021 ) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CORSINVEST SRL 02914230178 |
1300 |
30/06/2021 09/07/2021 |
1300.00 |
Z782EE2976 Fattura 1_0000310102_21 del 19/02/2021 - POL N 00237212000856 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Società
Cattolica di Ass. 00320160237 |
1729 |
19/02/2021 01/03/2021 |
1729.00 |
Z7B3163EE0 Fattura 0/1254 del 16/04/2021 - Fattura PA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. 01063120222 |
241.71 |
16/04/2021 06/05/2021 |
241.71 |
Z7C32F900B Fattura 408/PA2021 del 14/09/2021 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Tecnoffice srl 02855790982 |
532 |
14/09/2021 24/09/2021 |
532.00 |
Z7E2FDE9C9 Fattura 94 /P del 25/03/2021 - Fattura Cliente |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARICI SRL 01179300171 |
9607 |
25/03/2021 16/04/2021 |
9607.00 |
Z8031976D6 Fattura 22 del 09/06/2021 - PROGETTO CONVERSAZIONE LINGUA FRANCESE // CIG:Z8031976D6 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LONGO SILVIA LNGSLV84H50B157O |
829.92 |
09/06/2021 23/06/2021 |
829.92 |
Z82301EE65 Fattura 4/02 del 16/06/2021 - PRESTAZIONI PER IL PROGETTO DI ATTIVITA LA CURA DEL PASSAGGIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAFFELLI ELEONORA CFFLNR78C46C312F |
560 |
16/06/2021 23/06/2021 |
560.00 |
Z8232ED664 Fattura FPA/29 del 13/09/2021 - FATTURA IMMEDIATA PA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FENICE STORE di Ragnoli Daris RGNDRS70L31D940M |
1371 |
13/09/2021 24/09/2021 |
1371.00 |
Z872F625DC Fattura 1/02 del 16/06/2021 - PRESTAZIONE PROGETTO "SPORTELLO DI ASCOLTO" PSICO-PEDAGOGICO, RIVOLTO ALL'UTENZA ESTERNA - FAMIGLIE E ALL'UTENZA INTERNA - INSEGNANTI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAFFELLI ELEONORA CFFLNR78C46C312F |
1200 |
16/06/2021 23/06/2021 |
1200.00 |
Z8A301C569 Fattura 20214E02029 del 18/01/2021 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 00150470342 |
2265 |
18/01/2021 25/03/2021 |
2265.00 |
Z8B2E8D9C5 Fattura 2237 del 18/02/2021 - FATTURA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
C2 S.R.L. 01121130197 |
15822 |
18/02/2021 01/03/2021 |
15822.00 |
Z9031660F8 Fattura A98 del 30/04/2021 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CORSINVEST SRL 02914230178 |
158 |
30/04/2021 10/05/2021 |
158.00 |
Z933114CB2 Fattura A96 del 30/04/2021 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CORSINVEST SRL 02914230178 |
149 |
30/04/2021 10/05/2021 |
149.00 |
Z942E70788 Fattura 20214E10592 del 30/03/2021 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 00150470342 |
600 |
30/03/2021 16/04/2021 |
600.00 |
Z9B31474CC Fattura 0/1189 del 09/04/2021 - Fattura PA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. 01063120222 |
151.35 |
09/04/2021 16/04/2021 |
151.35 |
ZA03084746 Fattura 20214E14135 del 10/05/2021 - VO01 BERGANTINI-CONTAB.SEGRET.-EDIZ.2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. 00150470342 |
65 |
10/05/2021 07/06/2021 |
65.00 |
ZA131A1AA5 Fattura 39/P del 10/05/2021 - ESSERE A SCUOLA DIGITALE 2020-2021 ABBONAMENTO DUE ACCESSI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDITRICE MORCELLIANA S.R.L. 00290950179 |
62.44 |
10/05/2021 07/06/2021 |
62.44 |
ZAE318D7A7 Fattura 2021420153 del 30/04/2021 - ANNATA 2021/22 N.1 ABBONAMENTO PSICOLOGIA E SCUOLA E IO+ COD.ABB.D999619 ISTITUTO COMPRENSIVO IC D. ALIGHIERI CALCINATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIUNTI SCUOLA SRL 05492160485 |
69.99 |
30/04/2021 10/05/2021 |
69.99 |
ZBD3026C1C Fattura 4-2021-PA del 16/06/2021 - Acconto 50% contratto di manutenzione e amministratore di sistema anno 2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Infogest di Davide Bertoloni BRTDVD77A05F471C |
1250 |
16/06/2021 23/06/2021 |
1250.00 |
ZBD31E9775 Fattura 7-2021-PA del 30/06/2021 - MICROTECH E-TAB 10.1 4GB 64GB Rif. DDT 106-2021 del 23/06/2021 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Infogest di Davide Bertoloni BRTDVD77A05F471C |
154.92 |
30/06/2021 09/07/2021 |
154.92 |
ZC530E0334 Fattura 2-2021-PA del 31/03/2021 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Infogest di Davide Bertoloni BRTDVD77A05F471C |
2287.8 |
31/03/2021 16/04/2021 |
2287.80 |
ZCC30D0B12 Fattura 800395 del 12/03/2021 - D.D.T FATTURAZIONE ELETT.SPLIT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EFFEGI DI FANTONI G. & C. SNC 01872630171 |
485.51 |
12/03/2021 25/03/2021 |
485.51 |
ZD3318C822 Fattura 98 del 19/05/2021 - VENDITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BMEDICAL di Bonnal Jean Jacques Pierre BNNJJC79L21E507B |
1094.4 |
19/05/2021 07/06/2021 |
1094.40 |
ZD6318844F Fattura 134/PA del 31/05/2021 - Fattura di vendita PA SPLIT BS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DOC EDUCATIONAL SOC. COOP. SOCIALE 04274450230 |
880 |
31/05/2021 23/06/2021 |
880.00 |
ZD830557A4 Fattura 21PAS0000457 del 31/01/2021 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aruba S.p.A. 04552920482 |
41.9 |
31/01/2021 01/03/2021 |
41.90 |
ZE33162DCE Fattura FT/PAM/V2A/0000767 del 30/06/2021 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA 01705680179 |
180.32 |
30/06/2021 09/07/2021 |
180.32 |
ZE3317CE81 Fattura 189/PA del 31/05/2021 - FATT. DIFF. P.A. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARDIGO' S.R.L. 00965910193 |
2623.46 |
31/05/2021 25/06/2021 |
2623.46 |
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Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici - USR Lombardia
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