CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
---|---|---|---|---|---|
Z1D3680CDD Fattura 800805 del 25/05/2022 - D.D.T FATTURAZIONE ELETT.SPLIT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL 01872630171 |
871.6 |
25/05/2022 15/07/2022 |
871.60 |
Z1D3682E33 Fattura 800813 del 25/05/2022 - D.D.T FATTURAZIONE ELETT.SPLIT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL 01872630171 |
1630.82 |
25/05/2022 15/07/2022 |
1630.82 |
Z4D3667FF7 Fattura 800824 del 27/05/2022 - D.D.T FATTURAZIONE ELETT.SPLIT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL 01872630171 |
55 |
27/05/2022 15/07/2022 |
55.00 |
ZB935DB86D Fattura FPA/19 del 21/05/2022 - FATTURA IMMEDIATA PA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FENICE STORE di Ragnoli Daris RGNDRS70L31D940M |
808.7 |
21/05/2022 15/07/2022 |
808.70 |
ZF536694BC Fattura 4/PA del 01/06/2022 - Progetto educazione socio affettiva alunni classe 2^ A scuola secondaria di primo grado |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BRAGA VANDA BRGVND61B46B157E |
275.4 |
01/06/2022 15/07/2022 |
275.40 |
ZE936650CA Fattura FT/PAM/V2A/0000685 del 31/05/2022 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA 01705680179 |
220.55 |
31/05/2022 15/07/2022 |
220.55 |
Z11366A9A4 Fattura FT/PAM/V2A/0000684 del 31/05/2022 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA 01705680179 |
31.1 |
31/05/2022 15/07/2022 |
31.10 |
Z6936B7174 Fattura 23/05 del 09/06/2022 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
BOSELLI FRANCESCA BSLFNC64R43B157G |
292 |
09/06/2022 31/08/2022 |
292.00 |
Z1E3591380 Fattura 248 del 15/06/2022 - PROGRAM LICENSING |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INNOVIA MG SRL 03633930981 |
770 |
15/06/2022 31/08/2022 |
770.00 |
Z7433417BE Fattura 3/02 del 13/06/2022 - OSSERVAZIONE 3C |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAFFELLI ELEONORA CFFLNR78C46C312F |
200 |
13/06/2022 31/08/2022 |
200.00 |
Z5336B96AA Fattura 4/02 del 17/06/2022 - PROGETTO EDUCAZIONE ALLA AFFETTIVITA'' E ALLA SESSUALITA'' CLASSI TERZE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAFFELLI ELEONORA CFFLNR78C46C312F |
1800 |
17/06/2022 31/08/2022 |
1800.00 |
ZB7372C681 Fattura 5/002 del 23/07/2022 - Dott.ssa Psicologa iscritta all Ordine degli Psicologi della Lombardia al n. 13218 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GAMBA FABIANA GMBFBN83R61D284C |
2327.5 |
23/07/2022 31/08/2022 |
2327.50 |
Z3735C3661 Fattura 254 FV del 01/06/2022 - Fattura PA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Croce Rossa Italiana Comitato di Brescia 03579860986 |
780.8 |
01/06/2022 01/09/2022 |
780.80 |
ZEB361E9CA Fattura 4 del 06/06/2022 - PROGETTO DI MOTRICITA'' INFANTILE ''RUGBYTOTS'' |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
A.S.D. BIMBOVALE 03858980984 |
421.2 |
06/06/2022 01/09/2022 |
421.20 |
Z9D35C28B1 Fattura 47 del 14/06/2022 - LABORATORIO SCOLASTICO RITMICO MUSICALE - Progetto Musica, seconda tranche di incontri per gli alunni della Scuola dell''Infanzia Munari di Calcinaltello. 24 ore totali da febbraio a maggio 2022. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IL TELAIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 02889000176 |
1080 |
14/06/2022 01/09/2022 |
1080.00 |
ZD73625FF0 Fattura 26-2022-FE del 09/05/2022 - Ordine giochi Grimm''s Infanzia Munari |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Pappi Barbara PPPBBR69H50F205F |
447.5 |
09/05/2022 01/09/2022 |
447.50 |
ZD5369A454 Fattura 165/PA del 30/06/2022 - FATT. DIFF. P.A. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARDIGO' S.R.L. 00965910193 |
2499.87 |
30/06/2022 10/09/2022 |
2499.87 |
ZD6369A68F Fattura 2220068 del 30/06/2022 - Basato su Consegne 2203885. 2203890. 2203895. 2203902. 2203949. 2203951. 2204143. 2204145. 2204146. 2204147. 2204148. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SANISYSTEM SRL 04296350988 |
3301.14 |
30/06/2022 10/09/2022 |
3301.14 |
Z6C36D598E Fattura 2230059 del 30/06/2022 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Colorificio Bresciano 1909 SRL 01429630179 |
85.55 |
30/06/2022 10/09/2022 |
85.55 |
ZA936C46CC Fattura FT/PAM/V2A/0000977 del 31/07/2022 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA 01705680179 |
518.72 |
31/07/2022 03/10/2022 |
518.72 |
Z2136C1D3D Fattura FT/PAM/V2A/0000865 del 30/06/2022 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA 01705680179 |
1774.12 |
30/06/2022 03/10/2022 |
1774.12 |
Z2D37A64B8 Fattura 89/2022 del 08/09/2022 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Loda ivan LDOVNI79L19B157M |
270 |
08/09/2022 03/11/2022 |
270.00 |
ZF237CC4C3 Fattura 801426 del 20/09/2022 - D.D.T FATTURAZIONE ELETT.SPLIT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL 01872630171 |
184.84 |
20/09/2022 26/11/2022 |
184.84 |
Z05371453F Fattura 86 del 15/11/2022 - CORSO DI TIRO CON L''ARCO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRO DESENZANO S.C.S.D. 02602260982 |
480 |
15/11/2022 26/11/2022 |
480.00 |
Z3A37D10AB Fattura 183 / F del 04/10/2022 - AUSILIO MEDICALE 4% SEDIA A ROTELLE PIEGHEVOLE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FARMACIA ALTA VALSESIA S.A.S. 02602670024 |
149.98 |
04/10/2022 26/11/2022 |
149.98 |
ZA333BB1E5 Fattura 9PA del 07/10/2022 - PRESTAZIONE D''OPERA INTELLETTUALE DAL 03/11/21 AL 31/05/22 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GATTI DAMIANA GTTDMN87R58D284J |
500 |
07/10/2022 26/11/2022 |
500.00 |
ZD737E7F85 Fattura 320/PA2022 del 15/10/2022 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Tecnoffice srl 02855790982 |
66 |
15/10/2022 26/11/2022 |
66.00 |
Z2937E42E5 Fattura 27/001 del 27/09/2022 - acquisto materiale vario |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Scalvini Alberto SCLLRT67T10F471L |
50.83 |
27/09/2022 26/11/2022 |
50.83 |
Z0238958A5 Fattura 22PAS0015179 del 30/11/2022 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aruba S.p.A. 04552920482 |
10 |
30/11/2022 12/12/2022 |
10.00 |
Z4038534CD Fattura 6/1528 del 27/10/2022 - Fattura - Neg. TN |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. 01063120222 |
33.28 |
27/10/2022 12/12/2022 |
33.28 |
Sito realizzato nell'ambito del progetto "Un CMS per la scuola" di Porte Aperte sul Web
Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici - USR Lombardia
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