CIG/Oggetto | Scelta contraente | Aggiudicatario | Importo Aggiudicato € | Data Inizio/fine lavori | Importo liquidato € |
---|---|---|---|---|---|
Z383542AAF Fattura FPA/8 del 21/02/2022 - FATTURA IMMEDIATA PA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FENICE STORE di Ragnoli Daris RGNDRS70L31D940M |
180 |
21/02/2022 21/04/2022 |
180.00 |
Z23351846C Fattura 2022420031 del 22/02/2022 - ANNATA 2022/23 N.1 ABBONAMENTO PSICOLOGIA E SCUOLA E IO+ COD.ABB.D999619 IST. COMPRENSIVO-SCUOLA SECONDARIA CALCINATO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIUNTI SCUOLA SRL 05492160485 |
69.99 |
22/02/2022 23/04/2022 |
69.99 |
Z503561E54 Fattura 2203000537 del 31/03/2022 - Imposta di bollo assolta secondo le disposizioni di cui all'ART 6 DMEF 17 giugno 2014 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
SINERMED S.R.L. 02569860980 |
640 |
31/03/2022 03/10/2022 |
640.00 |
Z3633E4E9C Fattura 9 del 17/03/2022 - LABORATORIO SCOLASTICO RITMICO MUSICALE - PROGETTO MUSICA , rivolto agli alunni della Scuola Infanzia MUNARI di Calcinatello 24 ore totali dall'8 novembre 2021 al 18 gennaio 2022 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IL TELAIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 02889000176 |
1080 |
17/03/2022 23/04/2022 |
1080.00 |
Z3535911DB Fattura 146 del 17/03/2022 - ATTIVITA PROGRAM LICENSING |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
INNOVIA MG SRL 03633930981 |
2905 |
17/03/2022 23/04/2022 |
2905.00 |
ZDD3473230 Fattura 000019/PA del 11/03/2022 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ROSSI ANTINCENDIO SRL 02972640987 |
1500 |
11/03/2022 23/04/2022 |
1500.00 |
Z3F352AA44 Fattura 11 / PA3 del 14/02/2022 - CODICE MECCANOGRAFICO: BSIC829001 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FARMACIA COMUNALE PONTE SAN MARCO ASC SRL UNIPERSONALE 02301860983 |
1142.86 |
14/02/2022 30/05/2022 |
1142.86 |
Z7A36216D4 Fattura PA_226/2022 del 28/04/2022 - Fattura per vendita servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AD ARTEM S.R.L. 11033950152 |
85 |
28/04/2022 30/05/2022 |
85.00 |
ZC03621711 Fattura PA_227/2022 del 28/04/2022 - Fattura per vendita servizi |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
AD ARTEM S.R.L. 11033950152 |
85 |
28/04/2022 30/05/2022 |
85.00 |
Z6F3573A32 Fattura FPA 1/22 del 07/03/2022 - BADO FORMICHE PULCI E ZECCHE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALBINI FIORI DI BRAGA DANILA BRGDNL63B45B157U |
74.4 |
07/03/2022 30/05/2022 |
74.40 |
Z8435BCAB1 Fattura 96/PA del 30/04/2022 - Fattura di vendita PA SPLIT BS |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
DOC EDUCATIONAL SOC. COOP. SOCIALE 04274450230 |
825 |
30/04/2022 30/05/2022 |
825.00 |
Z9E3510BA4 Fattura 0/1105 del 14/04/2022 - Fattura PA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. 01063120222 |
1100 |
14/04/2022 30/05/2022 |
1100.00 |
Z2435437EC Fattura 800331 del 10/03/2022 - D.D.T FATTURAZIONE ELETT.SPLIT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL 01872630171 |
739.53 |
10/03/2022 30/05/2022 |
739.53 |
Z1734FEE37 Fattura FPA/10 del 07/03/2022 - FATTURA IMMEDIATA PA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FENICE STORE di Ragnoli Daris RGNDRS70L31D940M |
214 |
07/03/2022 30/05/2022 |
214.00 |
ZCD358B480 Fattura 000027/PA del 07/04/2022 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
ROSSI ANTINCENDIO SRL 02972640987 |
233.15 |
07/04/2022 30/05/2022 |
233.15 |
Z7934FED2D Fattura 1/pa del 21/04/2022 - PROGETTO : conversazione madrelingua francese // CIG Z7934FED2D |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
LONGO SILVIA LNGSLV84H50B157O |
1218.05 |
21/04/2022 14/06/2022 |
1218.05 |
ZDB3653E68 Fattura 122 del 12/05/2022 - Progetto "English is Fun" |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Centro Studi AD Maiora di Concetta Donvito & C. Sas 03467850172 |
3081.97 |
12/05/2022 18/06/2022 |
3081.97 |
Z553654087 Fattura 263/00 del 13/05/2022 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
FONDAZIONE BRESCIA MUSEI 02428570986 |
600 |
13/05/2022 21/06/2022 |
600.00 |
Z443612AB0 Fattura 800638 del 26/04/2022 - D.D.T FATTURAZIONE ELETT.SPLIT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL 01872630171 |
246 |
26/04/2022 21/06/2022 |
246.00 |
ZBF3625D64 Fattura 1-2022-PA del 03/05/2022 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Infogest di Davide Bertoloni BRTDVD77A05F471C |
211.2 |
03/05/2022 21/06/2022 |
211.20 |
Z103667663 Fattura 402 del 25/05/2022 - FATTURA DIFFERITA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRAFICHE TAGLIANI STAMPA E COMUNICAZIONE SRL 03599190984 |
150 |
25/05/2022 21/06/2022 |
150.00 |
Z4F33EDAB1 Fattura 0900051-PA del 16/05/2022 - - C.I.G.Z4F33EDAB1 - O.A.. |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONAST Societa Cooperativa 01654890175 |
880 |
16/05/2022 21/06/2022 |
880.00 |
ZB735C31A9 Fattura 38 del 26/05/2022 - LABORATORIO SCOLASTICO RITMICO MUSICALE - Per gli alunni della Scuola Primaria di Ponte San Marco 5 incontri totali |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
IL TELAIO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 02889000176 |
250 |
26/05/2022 24/06/2022 |
250.00 |
Z53334302F Fattura 1/02 del 08/06/2022 - SPORTELLO D''ASCOLTO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAFFELLI ELEONORA CFFLNR78C46C312F |
1200 |
08/06/2022 15/07/2022 |
1200.00 |
ZD536DACC3 Fattura 5/02 del 20/06/2022 - PROGETTO CLASSI DIFFICILI SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAFFELLI ELEONORA CFFLNR78C46C312F |
350 |
20/06/2022 15/07/2022 |
350.00 |
ZF3369709B Fattura 2230049 del 31/05/2022 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Colorificio Bresciano 1909 SRL 01429630179 |
158.69 |
31/05/2022 10/09/2022 |
158.69 |
ZED3609B02 Fattura 154 del 30/05/2022 - |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
Crescini Pietro & c. snc 01368920201 |
1520 |
30/05/2022 15/07/2022 |
1520.00 |
ZF9361BD85 Fattura 800736 del 12/05/2022 - D.D.T FATTURAZIONE ELETT.SPLIT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL 01872630171 |
43 |
12/05/2022 15/07/2022 |
43.00 |
Z76366D683 Fattura 800799 del 25/05/2022 - D.D.T FATTURAZIONE ELETT.SPLIT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL 01872630171 |
335.7 |
25/05/2022 15/07/2022 |
335.70 |
Z79366D657 Fattura 800800 del 25/05/2022 - D.D.T FATTURAZIONE ELETT.SPLIT |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
EFFEGI DI FANTONI GIAMBATTISTA SRL 01872630171 |
2364.17 |
25/05/2022 15/07/2022 |
2364.17 |
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